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    宣城市政協辦公室2016年部門決算情況
    信息來源:宣城市政協  ‖  發稿作者:宣城市政協   ‖  發布時間:2017/8/16  ‖  查看848次  ‖  

    一、部門主要職能

    政協宣城市委員會辦公室是政協宣城市委員會的辦事機構,主要職責為: 

    1、為履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能,做好各項服務保障工作。 

    2、負責政協宣城市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會聯席會議等會務工作。 

    3、負責政協宣城市委員會全體會議、常務委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。 

    4、負責人民政協協商民主建設理論研究工作。 

    5、承辦市委和市政府、市政協年度重點民主協商事項。 

    6、負責市政協委員的學習聯系、考核管理;承辦委員視察、培訓、調研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務工作。 

    7、負責提案辦理協商,對協商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監督。

    8、負責住宣省政協委員、市政協委員學習、聯絡、視察等組織協調工作。

    9、負責與縣(市、區)政協、市各民主黨派、工商聯的聯絡工作。 

    10、負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作。 

    11、負責市政協機關的行政事務、后勤服務等各項工作。 

    12、承辦市政協領導交辦的其他工作。 

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,宣城市政協辦公室2016年度部門決算只包括辦公室本級決算,無所屬事業單位決算。

    三、市政協辦公室2016年度部門決算報表







    四、市政協辦2016年度部門決算說明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計972.08萬元(含年初結轉結余),支出總計972.08萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各減少8.82萬元,降低1%,主要原因:一是壓縮了辦公經費;二是三項經費減少。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計833.89萬元,其中:財政撥款收入829.94萬元,占99%;其他收入3.95萬元,占1%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計820.20萬元,其中:基本支出712.77萬元,占87%;項目支出107.43萬元,占13%。

    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計972.08萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計972.08萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少8.82萬元,降低1%,主要原因:一是壓縮了辦公經費;二是三項經費減少。

    (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預算財政撥款收入829.94萬元,占本年收入的85%,一般公共預算財政撥款收入增加7.94萬元,增長1%。主要原因一是人員經費增加;二是扶貧經費增加。

    2.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出818.34萬元,占本年支出的99%。與2015年相比,財政撥款支出減少3.66萬元,降低1%。主要原因一是壓縮了辦公經費;二是三項經費減少。

    2016年度財政撥款支出年初預算為621.14萬元,支出決算為818.34萬元,完成年初預算的132%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費增加;二是扶貧經費增加。

    其中基本支出710.91萬元,占87%;項目支出107.43萬元,占13%。

         1.“一般公共服務”2016年度決算738.56萬元,比2015年增加13.96萬元,增長2%,其中:“政協事務”“行政運行”等決算666.36萬元,主要用于發放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。“其他一般公共服務支出”決算72.20萬元,主要用于主要用于政協日常事務支出和各項視察調研活動。

         2.“社會保障和就業”2016年度決算67.29萬元,比2015年增加14.89萬元,增加22%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算67.29萬元,主要用于機關退休人員支出。

         3.“農林水支出”2016年度決算11.10萬元,主要用于扶貧增加。(2015年沒有此科目)。“

    4.“文化體育與傳媒”2015年度決算3.26萬元,比2015年減少41.74萬元,減少12.80%。主要用于梅溪藝術中心維護費用。

    (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出710.92萬元,其中人員經費465.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、 退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費245.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市政協辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費。

    2016年度宣城市政協辦機關運行經費245.11萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

    2.政府采購情況。

    2016年度宣城市政協辦政府采購支出總額12.89萬元,全部為政府采購貨物支出。

    3.國有資產占有使用情況。

    截止到2016年12月31日,宣城市政協辦車輛全部無常調撥至市機關事務管理局。    

    五、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    (可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

     

    附:PDF附件





     
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