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    宣城市政協辦公室2019年部門預算
    信息來源:宣城市政協  ‖  發稿作者:宣城市政協   ‖  發布時間:2019/1/30  ‖  查看379次  ‖  

    宣城市政協辦公室2019年部門預算

    2019年1月

    第一部分 部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2019年度主要工作任務

    第二部分 2019年部門預算表

    1.宣城市政協辦公室2019年財政撥款收支總表

    2.宣城市政協辦公室2019年一般公共預算支出表

    3.宣城市政協辦公室2019年一般公共預算基本支出表

    4.宣城市政協辦公室2019年政府性基金預算支出表

    5.宣城市政協辦公室2019年國有資本經營預算支出表

    6.宣城市政協辦公室2019年收支總表

    7.宣城市政協辦公室2019年收入總表

    8.宣城市政協辦公室2019年支出總表

    第三部分 2019年部門預算情況說明

    1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

    3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

    4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

    5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

    6.關于2019年收支預算總體情況說明

    7.關于2019年收入預算情況說明

    8.關于2019年支出預算情況說明

    9.其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 部門概況

    一、主要職責

    1.負責市政協全體會議、常委會議(資政會、協商會)、主席會議等重要會議的會務工作。

    2.負責市政協全體會議、常委會議的決議、決定及主席會議決定的組織實施工作。

    3.負責市政協組織的視察、調研等活動服務工作。

    4.負責市政協機關文電、檔案、保密、文印工作;負責市政協黨組、機關黨組的文稿服務工作。

    5.負責人民群眾來信、來訪工作。

    6.負責機關干部人事、機構編制、老干部服務管理工作。

    7.負責機關文明創建、扶貧、招商、防汛抗旱、美麗鄉村建設、安全保衛等行政事務管理及后勤服務工作。

    8.負責省內外政協系統有關負責同志因公來我市的接待工作。

    9.承辦市政協領導交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    宣城市政協辦公室2019年度部門預算納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    宣城市政協辦公室

    行政單位

    三、2019年度主要工作任務

    2019年是新中國和人民政協成立70周年,是決勝全面建成小康社會關鍵之年,做好政協工作責任重大、使命光榮。市政協工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,牢牢把握新的歷史方位、錨定使命任務,在中共宣城市委的堅強領導下,堅持團結和民主兩大主題,認真貫徹落實市委四屆六次、七次全會決策部署,把助推“對標滬蘇浙、爭當排頭兵”作為工作主線,堅持建言資政和凝聚共識“雙向發力”,不斷推動政協工作提質增效,更好地發揮專門協商機構作用,為加快建設皖蘇浙省際交匯區域中心城市作出新的更大貢獻。

    一、突出黨建引領,凝聚思想政治共識

    1.堅持不懈強化理論武裝。進一步健全以黨組理論學習中心組學習為引領,主席會議集體學習、常委會議專題學習、政協講堂輔導學習、委員學習培訓相配套的學習制度體系。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神,持續在學懂弄通做實上下功夫,引導廣大政協委員和政協各參加單位樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,夯實團結奮斗的共同思想政治基礎。

    2.錨定政協新方位新使命。深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,牢牢把握推動人民政協制度更加成熟更加定型、發揮好專門協商機構作用這一新時代人民政協的新方位新使命,切實擔負起把中央、省市委決策部署和對政協工作的要求落實下去,把各黨派團體、各族各界人士智慧力量凝聚起來的政治責任。協助市委召開全市政協工作會議暨紀念人民政協成立70周年大會,引導政協委員和機關干部做合格的人民政協制度參與者、實踐者、推動者,推動新時代政協事業創新發展。

    3.全面加強政協黨的建設。貫徹落實中央、省委部署要求和全國政協、全省政協系統黨的建設工作座談會精神,協助市委出臺關于加強新時代人民政協黨的建設工作實施意見。嚴格落實黨建工作責任制,突出以政治建設為引領,加強思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,強化制度保障,創新方式方法,不斷提升政協黨建工作水平。加強政協機關和專委會、界別黨的建設,成立專委會分黨組,建立黨員委員一方隸屬、參加雙重組織生活制度,實現黨的組織對黨員委員的全覆蓋、黨的工作對政協委員的全覆蓋。

    二、聚焦中心任務,提升議政建言質量

    4.打造協商民主品牌。貫徹踐行新發展理念、推動高質量發展總體要求,圍繞“對標滬蘇浙、爭當排頭兵”主題主線,聚焦新情況、新問題、新矛盾,加強調查研究,深度協商議政。重點就推進工業強市戰略、融入長三角一體化發展分別召開資政會、議政性常委會議。靈活運用專題協商、對口協商、界別協商、立法協商等方式,探索建立機制化、常態化的雙月協商會制度。鼓勵支持、積極參與基層協商民主探索實踐,使協商走進群眾、貼近基層、更接地氣。

    5.提升調研協商水平。把調查研究作為提高協商議政實效的基礎性工程,大興調查研究之風,加強調查前的開題研究、調查中的同步思考和調查后的系統論證,把問題挖深研透,把建議提準提實,靠“說得對、用得上”展示政協話語權的魅力。建立市政協應用型智庫,拓寬各類專家、優秀人才建言渠道,為政協履職提供智力支持。以提升建言質量為主線,不斷總結經驗,優化協商流程設計,增加現場互動、網絡議政等環節,營造暢所欲言、理性有度的良好協商氛圍。

    6.力促協商成果落地。加強實踐創新,深化領銜督辦、任務分解、考核激勵、跟蹤問效“四項機制”建設,努力形成可復制可推廣的有效經驗。探索建立政協協商納入黨委議事規則、政府工作規則的制度規范,明確范圍、內容、程序和反饋機制,密切協商與決策、執行的配合,推動協商成果落地生根、發揮效用。會同市委市政府督查部門對上年度重點協商成果轉化落實情況進行跟蹤問效,強化考核結果運用。

    三、堅持開拓創新,增強民主監督實效

    7.提高提案工作質量。貫徹全國政協《提案工作條例》和提高提案質量的意見,修訂完善關于提高提案質量的制度規范,促進提案質量、辦理質量和服務質量上新臺階。強化“提案不在多而在精”理念,加大提案策劃力度,打造精品集體提案;提倡不調研不提提案,引導委員在提案質量上用心用力。持將提案辦理融入政協履職全局,列為各專委會基本職責,形成“重點提案領銜辦、其他提案合力辦”的工作格局。開展屆中優秀提案和提案辦理先進單位評選表揚活動。

    8.開展專項民主監督。準確把握協商式監督特點,圍繞推動質量品牌升級、生態環境保護、平安宣城建設等開展專項監督,及時發現問題、督促解決問題,體現監督的價值和力量。建立健全特約監督員選派工作機制,加強和改進特約監督員工作,幫助相關部門改進工作、改善服務。

    9.組織專題調研視察。主動對接黨委政府工作重點和群眾普遍關注的難點問題,圍繞民營經濟發展、文化建設、社會事業項目建設、健康宣城建設等,深入一線開展視察調研,加強與職能部門的溝通協商,真實反映情況,積極提出建議。

    四、強化統戰功能,匯聚各方智慧力量

    10.在深化合作共事中凝心聚力。深入貫徹新時代鞏固和發展最廣泛愛國統一戰線的新部署,研究制定《關于進一步發揮人民政協團結統戰功能的意見》。落實市政協黨組成員分工聯系市各民主黨派、工商聯、知聯會制度,開展廣泛的談心交心活動。重視與統戰組織的溝通聯系,適時召開非公經濟人士、新的社會階層人士座談會;開展“少數民族優秀傳統文化保護傳承”調研協商,促進民族團結進步,助力民族鄉村振興;組織“和諧寺觀教堂”界別視察,走訪宣城籍市外宗教界代表人士,切實做好凝聚人心、匯聚力量的工作。

    11.在加強宣傳引導中擴大影響。充分發揮政協特色優勢,自覺承擔起舉旗聚智、以文化人的使命任務,在黨的宣傳思想工作全局中展現政協擔當。協力辦好宣城日報“協商議政”、市電視臺“政協之窗”欄目,不斷提升《宣城政協》內刊、政協網站、微信公眾號工作水平,繼續開展“協商民主在宣城”新聞采訪,推出更多有高度有深度有溫度的精品報道,大力展示新時代政協工作的獨特魅力、蓬勃活力。遵循政協文史資料工作“三親”原則,繼續編撰出版“記憶系列”文史書籍;開展“我與人民政協”主題征文,激勵新擔當新作為。

    12.在密切聯動聯誼中增進交流。增強一盤棋意識,加強對縣市區政協工作的聯系指導,召開政協主席、秘書長座談會,交流履職實踐,推廣創新經驗,提升全市政協系統整體工作水平。充分利用長三角地區政協、G60科創走廊九市政協和南京都市圈城市政協三個協同聯動機制,找準工作對接點和著力點,聚智聚力、共建共商長三角更高質量一體化發展。加強與住宣省政協委員的經常性聯系,開展多樣性活動,立足全省平臺,服務宣城發展。適時開展老委員聯誼會視察考察,支持市政協書畫院開展主題文化交流活動。

    五、樹牢為民思想,增進群眾民生福祉

    13.緊扣民生建言獻策。牢固樹立以人民為中心的發展思想,圍繞人民群眾教育就業、醫療健康、社會保障、社會治理、生態環保等美好生活需要,鼓勵委員帶著政策下去,帶著訴求上來,通過提交提案、反映社情民意信息等方式,提出務實管用的對策建議,促使工作有效推進、問題逐步解決。

    14.暢通社情民意渠道。開展“社情民意大走訪”主題活動,充分發揮整體優勢,廣泛調動各方力量,匯集民意、集聚眾智。完善會商策劃、匯集整理、分析研判、跟蹤反饋、考核通報、宣傳轉化等機制,提高信息工作質量和水平。建立社情民意“直通車”制度,促進信息成果的轉化和落實。

    15.辦好利民惠民實事。發揮政協組織優勢和委員專業特長,組織委員進社區、進鄉村、進企業,察民情、建真言、辦實事。堅持開展“三下鄉”活動,把政協履職為民品牌擦得更亮。圍繞實現穩定脫貧,扎實做好駐村扶貧、結對幫扶工作。積極組織委員開展慈善捐贈、志愿服務等社會公益活動。

    六、加強自身建設,夯實政協履職基礎

    16.加強“兩支隊伍”建設。強化委員學習培訓,引導委員保持新時代奮斗者的姿態和干勁,著力增強履職盡責的意識和能力。完善委員履職考核,實施政協常委提交年度書面履職報告制度,建立委員履職承諾和提交“委員作業”機制,形成委員履職“成績單”。開展優秀市政協委員評選表揚活動。搭建委員履職平臺,高標準建設市政協“委員之家”,在各專委會、縣市區政協積極創建“委員工作室”。強化干部隊伍建設,提升工作標準,加強崗位練兵,堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束并重,完善干部考核評價機制,著力建設具有專業精神專業能力的高素質機關干部隊伍。

    17.注重“兩個作用”發揮。按照市委部署推進機構改革,完善專委會設置。貫徹落實全國政協、省政協專委會工作制度文件,出臺具體辦法,更好發揮專委會在政協工作中的基礎性作用。把握專委會工作特點規律,努力提高工作質量,打造特色履職品牌,形成“一委一品”。落實新修訂的市政協界別活動辦法,加強界別履職的策劃安排,完善提高建言質量的機制,探索凝聚智慧力量的方式,充分體現界別渠道優勢和專業水平。著力抓好專委會分黨組建設,完善對口協商和界別協商,形成以黨建帶隊伍、促工作的良好局面。

    18.深化“一流機關”建設。按照全國政協、省政協新部署新要求,樹牢一線意識,保持一線狀態,追求一線作為,以求真務實的態度提高工作質量,不斷提升服務保障水平。堅持改革創新,系統性加強政協制度建設,加快構建“互聯網+”履職平臺,探索完善更好發揮專門協商機構作用的新載體新方式,推動政協工作提質增效。深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心,牢記使命”主題教育活動,支持配合派駐紀檢監察組履行監督職責,弛而不息反“四風”改作風、強素質樹形象。

    第二部分 2019年部門預算表

    部門公開表1

    宣城市政協辦公室2019年財政撥款收支總表

    單位:萬元

    收   入

    支   出

    項目

    預算數

    項目

    合計

    一般公共預算撥款

    政府性基金預算撥款

    國有資本經營預算撥款

    一、一般公共預算撥款收入

    724.57

    一、一般公共服務支出

    719.00

    719.00

    其中: 國庫管理非稅收入

    二、外交支出

    二、政府性基金預算撥款收入

    三、國防支出

    三、國有資本經營預算撥款收入

    四、公共安全支出

    五、教育支出

    六、科學技術支出

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業支出

    5.57

    5.57

    九、衛生健康支出

    十、節能環保支出

    十一、城鄉社區支出

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業服務業等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區支出

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、災害防治及應急管理支出

    二十二、其他支出

    二十三、債務還本支出

    二十四、債務付息支出

    本年收入小計

    724.57

    本年支出小計

    724.57

    724.57

    上年結轉

    結轉下年

    一般公共預算

    一般公共預算

    政府性基金預算

    政府性基金預算

    國有資本經營預算

    國有資本經營預算

    收入總計

    724.57

    支出總計

    724.57

    724.57

    部門公開表2

    宣城市政協辦公室2019年一般公共預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    預算數

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    724.57

    448.57

    276.00

    201

    一般公共服務支出

    719.00

    443.00

    276.00

    20102

    政協事務

    719.00

    443.00

    276.00

    2010201

    行政運行(政協事務)

    719.00

    443.00

    276.00

    208

    社會保障和就業支出

    5.57

    5.57

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    5.57

    5.57

    部門公開表3

    宣城市政協辦公室2019年一般公共預算基本支出表

    經濟分類科目

    預算數

    科目編碼

    科目名稱

    政府預算支出經濟分類科目

    合計

    448.57

    工資福利支出

    326.33

    30101

    基本工資

    工資獎金津補貼

    116.34

    30102

    津貼補貼

    工資獎金津補貼

    97.96

    30103

    獎金

    工資獎金津補貼

    9.70

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    社會保障繳費

    43.55

    30110

    職工基本醫療保險繳費

    社會保障繳費

    13.52

    30113

    住房公積金

    住房公積金

    32.30

    30199

    其他工資福利支出

    其他工資福利支出

    12.96

    商品和服務支出

    92.34

    30201

    辦公費

    辦公經費

    9.40

    30205

    水費

    辦公經費

    0.50

    30206

    電費

    辦公經費

    3.50

    30212

    因公出國(境)費

    因公出國(境)費用

    10.00

    30213

    維修(護)費

    維修(護)費

    5.00

    30215

    會議費

    會議費

    12.00

    30228

    工會經費

    辦公經費

    4.16

    30229

    福利費

    辦公經費

    3.12

    30239

    其他交通費用

    辦公經費

    38.48

    30299

    其他商品和服務支出

    其他商品和服務支出

    6.18

    對個人和家庭的補助

    29.90

    30302

    退休費

    離退休費

    2.51

    30309

    獎勵金

    社會福利和救助

    0.19

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    其他對個人和家庭補助

    27.20

    部門公開表4

    宣城市政協辦公室2019年政府性基金預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    政府性基金預算撥款支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    注:宣城市政協辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

    部門公開表5

    宣城市政協辦公室2019年國有資本經營預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    國有資本經營預算撥款支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    注:宣城市政協辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

    部門公開表6

    宣城市政協辦公室2019年收支總表

    單位:萬元

    收  入

    支  出

    項目

    預算數

    項目

    預算數

    一、一般公共預算撥款收入

    724.57

    一、一般公共服務支出

    719.00

    二、政府性基金預算撥款收入

    二、外交支出

    三、國有資本經營預算撥款收入

    三、國防支出

    四、財政專戶管理非稅收入

    四、公共安全支出

    五、其他收入

    五、教育支出

    六、科學技術支出

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    八、社會保障和就業支出

    5.57

    九、衛生健康支出

    十、節能環保支出

    十一、城鄉社區支出

    十二、農林水支出

    十三、交通運輸支出

    十四、資源勘探信息等支出

    十五、商業服務業等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地區支出

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、糧油物資儲備支出

    二十一、災害防治及應急管理支出

    二十二、其他支出

    二十三、債務還本支出

    二十四、債務付息支出

    本年收入小計

    724.57

    本年支出小計

    724.57

    上年結轉

    結轉下年

    一般公共預算

    一般公共預算

    政府性基金預算

    政府性基金預算

    國有資本經營預算

    國有資本經營預算

    財政專戶

    財政專戶

    其他

    其他

    收入總計

    724.57

    支出總計

    724.57


    部門公開表7

    宣城市政協辦公室2019年收入預算總表

    功能分類科目

    合計

    上年

    結余

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    國有經營預算撥款收入

    納入專戶管

    理的政府非

    稅收入

    其他

    收入

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    724.57

    724.57

    201

    一般公共服務支出

    719.00

    719.00

    20102

    政協事務

    719.00

    719.00

    2010201

    行政運行(政協事務)

    719.00

    719.00

    208

    社會保障和就業支出

    5.57

    5.57

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    5.57

    5.57

    部門公開表8

    宣城市政協辦公室2019年支出預算總表

    單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    724.57

    448.57

    276.00

    201

    一般公共服務支出

    719.00

    443.00

    276.00

    20102

    政協事務

    719.00

    443.00

    276.00

    2010201

    行政運行

    719.00

    443.00

    276.00

    208

    社會保障和就業支出

    5.57

    5.57

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    5.57

    5.57


    第三部分 2019年部門預算情況說明

    一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    宣城市政協辦公室2019年財政撥款收支預算724.57萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款724.57萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入724.57萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出719萬元,占99.23%;社會保障和就業支出5.57萬元,占0.7%。

    二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

    (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

    宣城市政協辦公室2019年一般公共預算撥款724.57萬元,比2018年預算撥款增加42.85萬元,增長6.29%,主要原因:一是人員工資增加;二是養老保險、醫療保險改由單位自主申報繳納。

    (二一般公共預算撥款結構情況。

    一般公共服務支出719萬元,占99.23%;社會保障和就業支出5.57萬元,占0.77%。

    (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)2019年預算719萬元,比2018年預算增加118.11萬元,增長原因主要是人員工資增加和在職人員養老金職業年金以及醫療保險繳費渠道變更等。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算5.57萬元,比2018年預算減少37.03萬元,下降86.9%,下降原因主要是住房公積金和在職人員養老金職業年金以及醫療保險繳費渠道變更等。

    三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

    宣城市政協辦公室2019年一般公共預算基本支出448.57萬元,其中:

    工資福利支出326.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

    商品和服務支出92.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

    對個人和家庭的補助29.9萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

    四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

    宣城市政協辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

    宣城市政協辦公室2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    六、關于2019年收支預算總體情況說明

    按照綜合預算的原則,宣城市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市政協辦公室2019年收支總預算724.57萬元,收入全部一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出。

    七、關于2019年收入預算情況說明

    宣城市政協辦公室2019年宣城市政協辦公室2019年收入預算724.57萬元其中:一般公共預算撥款收入724.57萬元占100%,2018年預算撥款增加42.85萬元,增長6.29%,主要原因:一是人員工資增加;二是養老保險、醫療保險改由單位自主申報繳納。

    八、關于2019年支出預算情況說明

    宣城市政協辦公室2019年支出預算724.57萬元,比2018年預算增加118.11萬元,增長原因主要一是人員工資增加;二是養老保險、醫療保險改由單位自主申報繳納。

    其中,基本支出448.57萬元,占61.9%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出276萬元,占38.1%,用于政協委員、各專門工作委員會培訓、視察、調研、交流、協商等各項履職活動、完成特定工作任務等。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)項目及績效目標情況。

    宣城市政協辦公室無批復的績效目標項目。

    (二)機關運行經費。

    宣城市政協辦公室2019年機關運行經費財政撥款預算92.34萬元,比2018年預算增加7.5萬元,增長原因主要是人員增加等。

    (三)政府采購情況。

    宣城市政協辦公室2019年各單位政府采購預算總額10萬元。其中:政府采購貨物預算10萬元。

    (四)國有資產占有使用情況。

    宣城市政協辦公室沒有公務用車,也沒有購置公務用車計劃。

    (五)績效目標設置情況。

    宣城市政協辦公室2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

    二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

    三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

    四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

    五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

    六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件 

     
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