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    宣城市政協辦公室2017年部門決算情況
    信息來源:宣城市政協  ‖  發稿作者:宣城市政協   ‖  發布時間:2018/9/21  ‖  查看491次  ‖  


    宣城市政協辦公室

    2017年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年9月

     

    目 錄

     

    第一部分  宣城市政協辦公室概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 宣城市政協辦公室2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  宣城市政協辦公室2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分  宣城市政協辦公室概況

    一、部門職責

    政協宣城市委員會辦公室是政協宣城市委員會的辦事機構,主要職責為:

    1、為履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能,做好各項服務保障工作。

    2、負責政協宣城市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會聯席會議等會務工作。

    3、負責政協宣城市委員會全體會議、常務委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。

    4、負責人民政協協商民主建設理論研究工作。

    5、承辦市委和市政府、市政協年度重點民主協商事項。

    6、負責市政協委員的學習聯系、考核管理;承辦委員視察、培訓、調研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務工作。

    7、負責提案辦理協商,對協商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監督。

    8、負責住宣省政協委員、市政協委員學習、聯絡、視察等組織協調工作。

    9、負責與縣(市、區)政協、市各民主黨派、工商聯的聯絡工作。

    10、負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作。

    11、負責市政協機關的行政事務、后勤服務等各項工作。

    12、承辦市政協領導交辦的其他工作。

    二、機構設置

    從決算單位構成看,宣城市政協辦公室2017年度部門決算只包括辦公室本級決算,與預算一致。

    第二部分 宣城市政協辦公室2017年部門決算表

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    7.jpg


            第三部分  宣城市政協辦公室2017年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算情況說明

            2017年度收入總計983.21萬元(含年初結轉結余),支出總計983.21萬元(含年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加11.13萬元,增長1%,主要原因:一是單位新增人員;二是幫扶經費增加。

            二、收入決算情況說明

            2017年度收入合計976.61萬元,其中:財政撥款收入976.61萬元,占100%。

            三、支出決算情況說明

            2017年度支出合計971.64萬元,其中:基本支出800.01萬元,占82%;項目支出171.63萬元,占18%。

            四、財政撥款收入支出決算情況說明

            2017年度財政撥款收入總計971.61萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計971.61萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加11.13萬元,上升1%,主要原因:一是單位新增人員;二是幫扶經費增加。           

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

        2017年度一般公共預算財政撥款收入971.61萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加141.67萬元,增長15%。主要原因一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務變動增加工資。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

         2017年度財政撥款支出971.64萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加153.3萬元,上升16%。一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務變動增加工資。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

         2017年一般公共預算財政撥款支出971.64萬元,主要用于以下方面:

         1.一般公共服務(類)支出833.60萬元,占 85%,比2016年增加95.04萬元,增長11%,其中:“政協事務”“行政運行”等決算816.98萬元,主要用于發放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。“其他一般公共服務支出”決算16.62萬元,主要用于主要用于政協日常事務支出和各項視察調研活動。

         2.社會保障和就業(類)支出74.58萬元,占7%,比2016年增加7.29萬元,增加10%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算74.58萬元,主要用于機關退休人員支出。

         3.農林水(類)支出18.5萬元,占2%,主要用于扶貧、美麗鄉村建設。

         4.文化體育與傳媒(類)支出44.96萬元,占6%,比2016年增加41.7萬元,增加93%。主要用于梅溪藝術中心維護。

       (四)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為612.98萬元,支出決算為971.64萬元,完成年初預算的159%。決算數大于預算數的主要原因: 一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務變動增加工資。

    其中:基本支出800.01萬元,占82%;項目支出171.63萬元,占18%。具體情況如下:

        1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),年初預算為612.98萬元。支出決算為725.43萬元,完成年初預算的118%,決算數大于預算數的主要原因是一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務變動增加工資;三是主要用于發放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。

        2.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),年初預算為0萬元。支出決算為90萬元,決算數大于預算數的主要原因是政協會議納入專項預算,未列入部門預算。

        3.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),年初預算為0萬元。支出決算為1.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目,主要用于委員活動和各項視察調研活動。

        4.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項),年初預算為0萬元。支出決算為16.62萬元,決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目,主要用于政協日常事務支出和各項視察調研活動。

        5. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),年初預算為0萬元。支出決算為44.96萬元,決算數大于預算數的主要原因是已納入專項預算,未納入部門預算,主要用于梅溪藝術中心維護費用。

        6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為0萬元。支出決算為74.58萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政統籌,未納入部門預算,主要用于機關退休人員支出。

        7.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項),年初預算為0萬元。支出決算為18.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目,主要用于幫扶經費增加。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2017年度財政撥款基本支出800.01萬元,其中人員經費548.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費251.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

            七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

            市政協辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

            八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況。

        2017年度,宣城市政協辦機關運行經費251.99萬元,比2016年增加6.88萬元,增長3%,主要原因是一是單位新增人員;二是幫扶經費增加。

        (二)政府采購支出情況。

         2017年度宣城市政協辦政府采購支出總額4.25萬元,全部為政府采購貨物支出。

        (三)國有資產占有使用情況。

         宣城市政協辦公室沒有占有使用國有資產。


            第四部分 名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    附:

    宣城市政協辦公室2017部門決算情況.pdf


     
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